Ejecución Presupuestal de Gastos CDMB.
Abril 2000
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $772,220,000.00 $772,220,000.00 $13,413,050.00 $63,843,104.00 $13,413,050.00 $63,843,104.00 $708,376,896.00 8.27
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $1954,819,000.00 $1954,819,000.00 $257,101,330.00 $682,265,306.00 $111,731,358.00 $327,438,689.00 $354,826,617.00 $1272,553,694.00 34.90
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $1736,191,000.00 $1736,191,000.00 $117,132,675.03 $237,621,127.03 $100,387,534.03 $119,170,410.03 $118,450,717.00 $1498,569,872.97 13.69
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $229,041,000.00 $229,041,000.00 $13,476,660.11 $28,846,562.11 $13,476,660.11 $28,846,561.11 $1.00 $200,194,437.89 12.59
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $3920,051,000.00 $3920,051,000.00 $387,710,665.14 $948,732,995.14 $225,595,552.14 $475,455,660.14 $473,277,335.00 $2971,318,004.86 24.20
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $4692,271,000.00 $4692,271,000.00 $401,123,715.14 $1012,576,099.14 $239,008,602.14 $539,298,764.14 $473,277,335.00 $3679,694,900.86 21.58
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000120000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $460,000,000.00 $460,000,000.00 $93,132,921.00 $95,586,290.00 $95,586,290.00 $364,413,710.00 20.78
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000220000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $110,000,000.00 $110,000,000.00 $91,466,470.00 $105,553,594.00 $4,536,288.00 $7,134,514.00 $98,419,080.00 $4,446,406.00 95.96
ECOPARQUES EN EL AREA METROPO
LITANA DE BUCARAMANGA
I 911109300120000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $3336,145,000.00 $3336,145,000.00 $216,991,268.00 $749,012,628.66 $92,301,965.66 $204,641,068.66 $544,371,560.00 $2587,132,371.34 22.45
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN BUCARAMA
NGA
I 911112200120000 90 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES $14974,713,000.00 -$4100,000,000.00 $10874,713,000.00 $898,230,595.60 $5120,145,530.60 $653,559,577.00 $1275,377,914.00 $3844,767,616.60 $5754,567,469.40 47.08
COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO DE
CORRIENTES CUENCA RIO DE ORO.
SANTANDER
I 911112200120000 91 CONSTRUCCION OBRAS Y ACCIONES $4100,000,000.00 $4100,000,000.00 $4100,000,000.00 .00
COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO DE
CORRIENTES CUENCA RIO DE ORO.
SANTANDER
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309000320000 90 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $1835,654,000.00 $1835,654,000.00 $120,167,900.00 $293,105,691.50 $50,495,034.50 $107,636,485.50 $185,469,206.00 $1542,548,308.50 15.97
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309100120000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $277,331,000.00 $277,331,000.00 $2,807,248.00 $6,053,141.00 $1,984,820.00 $4,812,348.00 $1,240,793.00 $271,277,859.00 2.18
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
I 911309100220000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE M $166,952,000.00 $166,952,000.00 $2,344,680.00 $13,307,238.00 $460,596.00 $12,846,642.00 $153,644,762.00 7.97
ICROCUENCAS EN LA PARTE ALTA D
E LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL R
IO FRIO. M
I 911309100320000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $544,000,000.00 $544,000,000.00 $31,062.00 $31,062.00 $543,968,938.00 .01
ONSERVACION Y RESTAURACION DE
LOS PARAMOS, SUBPARAMOS Y SELV
AS ANDINAS
I 911309300120000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $1702,870,000.00 $1702,870,000.00 $199,067,368.00 $732,143,044.00 $88,574,190.00 $219,332,906.50 $512,810,137.50 $970,726,956.00 42.99
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 931009000120000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $528,681,000.00 $528,681,000.00 $49,144,591.00 $206,394,720.00 $13,865,723.00 $62,074,889.00 $144,319,831.00 $322,286,280.00 39.04
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 941009000120000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $142,169,000.00 $142,169,000.00 $28,330,335.00 $49,599,652.00 $6,220,425.00 $18,247,987.00 $31,351,665.00 $92,569,348.00 34.89
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000220000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $491,855,000.00 $491,855,000.00 $172,845,000.00 $18,036,000.00 $154,809,000.00 $319,010,000.00 35.14
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000320000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y U $69,475,000.00 $69,475,000.00 $4,393,151.00 $6,037,853.00 $1,145,097.00 $1,145,097.00 $4,892,756.00 $63,437,147.00 8.69
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIEN
TO DE AGUA
I 941009000420000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $62,374,000.00 $62,374,000.00 $25,518,291.00 $42,175,563.00 $16,541.00 $692,406.00 $41,483,157.00 $20,198,437.00 67.62
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000520000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCI $134,945,000.00 $134,945,000.00 $17,352,732.00 $44,322,250.00 $4,916,027.00 $9,114,255.00 $35,207,995.00 $90,622,750.00 32.84
ON Y PRESERVACION FISIOLOGICA
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFA
SIS EN ESP
I 941009000620000 90 INVESTIGACION APLICADA PARA AD $38,000,000.00 $38,000,000.00 $31,062.00 $31,062.00 $37,968,938.00 .08
OPTAR UNA AGRICULTURA BIOLOGIC
A EN SECTORES RURALES DE LA RE
GION DE LA
I 941009000720000 90 ASISTENCIA EN MANEJO DE RESIDU $350,000,000.00 $350,000,000.00 $7,806,147.00 $7,806,147.00 $7,806,147.00 $342,193,853.00 2.23
OS, MANEJO DE AREAS EXPUESTAS
A AMENAZAS NATURALES Y AUTOMAT
IZACION DE
I 941009100120000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE $167,378,000.00 $167,378,000.00 $3,713,780.00 $1,369,604.00 $3,331,496.00 $382,284.00 $163,664,220.00 2.22
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVEST
RE EN EL A
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 943009300120000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $212,683,000.00 $212,683,000.00 $17,836,693.00 $74,396,797.00 $6,268,331.00 $17,032,446.00 $57,364,351.00 $138,286,203.00 34.98
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREA
I 944009000120000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $220,868,000.00 $220,868,000.00 $1,337,031.00 $132,424,819.00 $4,230,210.00 $29,921,490.00 $102,503,329.00 $88,443,181.00 59.96
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $25826,093,000.00 $25826,093,000.00 $1775,927,421.60 $7854,685,862.76 $929,483,833.16 $1978,991,898.66 $5875,693,964.10 $17971,407,137.24 30.41
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $30518,364,000.00 $30518,364,000.00 $2177,051,136.74 $8867,261,961.90 $1168,492,435.30 $2518,290,662.80 $6348,971,299.10 $21651,102,038.10 29.06