Ejecución Presupuestal de Gastos CDMB.
Marzo 2001
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $663,739,000.00 $663,739,000.00 $13,426,436.00 $38,481,492.00 $12,976,436.00 $38,031,492.00 $450,000.00 $625,257,508.00 5.80
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $2215,423,000.00 $2215,423,000.00 $224,336,803.00 $901,327,368.00 $159,893,093.00 $330,902,276.00 $570,425,092.00 $1314,095,632.00 40.68
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $1768,476,000.00 $1768,476,000.00 $170,605,115.48 $312,639,846.08 $153,453,205.78 $234,216,393.38 $78,423,452.70 $1455,836,153.92 17.68
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $225,590,000.00 $225,590,000.00 $9,219,644.52 $24,099,139.19 $13,789,144.52 $23,938,939.19 $160,200.00 $201,490,860.81 10.68
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $4209,489,000.00 $4209,489,000.00 $404,161,563.00 $1238,066,353.27 $327,135,443.30 $589,057,608.57 $649,008,744.70 $2971,422,646.73 29.41
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $4873,228,000.00 $4873,228,000.00 $417,587,999.00 $1276,547,845.27 $340,111,879.30 $627,089,100.57 $649,458,744.70 $3596,680,154.73 26.20
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000121000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $445,300,000.00 $445,300,000.00 $90,526,928.00 $93,570,363.00 $10,251,188.00 $10,358,964.00 $83,211,399.00 $351,729,637.00 21.01
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000221000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $144,755,000.00 -$69,759,520.00 $74,995,480.00 $3,039,408.00 $55,491,942.00 $6,573,462.00 $6,575,613.00 $48,916,329.00 $19,503,538.00 73.99
ECOPARQUES EN EL AREA METROPO
LITANA DE BUCARAMANGA
I 911109000321000 90 CONSTRUCCION,CONSERVACION ECOP $69,759,520.00 $69,759,520.00 $68,459,711.00 $19,385,681.00 $34,059,944.00 $34,399,767.00 $1,299,809.00 98.14
ARQUES AREA METROPOLITANA BMAN
GA-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGE
NCIAS EXP.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109300121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $3153,525,000.00 $1,005,866.00 $3154,530,866.00 $239,493,155.41 $729,265,352.41 $94,919,729.91 $212,087,812.41 $517,177,540.00 $2425,265,513.59 23.12
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN BUCAAMAN
GA
I 911112200121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $16383,366,000.00 -$5106,480,455.00 $11276,885,545.00 $2509,302,011.00 $4940,239,920.00 $281,962,616.00 $612,977,647.00 $4327,262,273.00 $6336,645,625.00 43.81
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911112200121000 91 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 100.00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200221000 90 APLICACION DE GESTION PARA EL $417,960,000.00 $417,960,000.00 $11,988,057.00 $23,782,334.00 $1,048,135.00 $1,048,135.00 $22,734,199.00 $394,177,666.00 5.69
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SO
LIDOS EN LOS MUNICIPIOS MENORE
S DEL AREA
I 911112200321000 90 CONSTRUC.OBRAS ACCIONES COMPLE $287,747,302.00 $287,747,302.00 $649,880.00 $147,634,767.00 $9,805,837.00 $80,178,379.00 $67,456,388.00 $140,112,535.00 51.31
MENT. SANEAM. CTES. CUENCA RIO
ORO STANDER-PAGO PAS. EXIG. V
IG EXPIRAD
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309000321000 90 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $2272,052,000.00 $445,994,972.00 $2718,046,972.00 $42,325,970.00 $534,676,178.00 $110,959,895.00 $156,240,581.00 $378,435,597.00 $2183,370,794.00 19.67
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309000421000 90 RECUP Y PROTEC MICROC ABASTECE $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 100.00
N ACUED MPALES VEREDALES NOROR
IENTE DPTO STANDER-PAGO PASIVO
S EXIG VIG
I 911309100121000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $252,012,000.00 $252,012,000.00 $11,113,840.00 $135,341,540.00 $56,460,243.00 $99,839,897.00 $35,501,643.00 $116,670,460.00 53.70
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309100321000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $187,966,000.00 $305,299,255.00 $493,265,255.00 $682,074.00 $159,938,842.00 $159,938,842.00 $333,326,413.00 32.42
ONSERVACION Y RESTAURACION DE
LOS PARAMOS, SUBPARAMOS Y SELV
AS ANDINAS
I 911309300121000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $1971,360,000.00 $35,284,666.50 $2006,644,666.50 $347,765,769.00 $1032,668,259.00 $114,535,036.00 $206,746,015.00 $825,922,244.00 $973,976,407.50 51.46
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 931009000121000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $546,396,000.00 $546,396,000.00 $26,608,889.00 $227,526,195.00 $30,085,067.00 $60,609,390.00 $166,916,805.00 $318,869,805.00 41.64
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000121000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $279,646,000.00 $279,646,000.00 $5,102,364.00 $51,121,129.00 $10,999,289.00 $11,910,228.00 $39,210,901.00 $228,524,871.00 18.28
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000221000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $287,117,000.00 -$31,285,515.00 $255,831,485.00 -$1,491,000.00 $227,817,857.00 $3,259,750.00 $3,259,750.00 $224,558,107.00 $28,013,628.00 89.05
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000321000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y U $70,245,000.00 $70,245,000.00 $1,584,788.00 $13,250,490.00 $445.00 $13,250,045.00 $56,994,510.00 18.86
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIEN
TO DE AGUA
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000421000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $57,451,000.00 $57,451,000.00 $1,263,705.00 $46,049,648.00 $3,078,207.00 $3,083,548.00 $42,966,100.00 $11,401,352.00 80.15
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000521000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCI $103,839,000.00 $103,839,000.00 $2,716,573.00 $51,315,148.00 $7,407,971.00 $11,902,603.00 $39,412,545.00 $52,523,852.00 49.42
ON Y PRESERVACION FISIOLOGICA
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFA
SIS EN ESP
I 941009000621000 90 INVESTIGACION PARA ADOPTAR UN $105,740,000.00 $105,740,000.00 $35,500,000.00 $36,906,708.00 $1,406,708.00 $35,500,000.00 $68,833,292.00 34.90
AGRICULTURA BIOLOGICA EN SECTO
RES RURALES DE LA REGION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000721000 90 ASISTENCIA EN MANEJO DE RESIDU $373,186,000.00 -$82,339,000.00 $290,847,000.00 $21,564,446.00 $28,696,944.00 $7,119,401.00 $7,141,540.00 $21,555,404.00 $262,150,056.00 9.87
OS, MANEJO DE AREAS EXPUESTAS
A AMENAZAS NATURALES Y AUTOMAT
IZACION DE
I 941009000821000 90 DISENO Y APLICACION PLAN ORDEN $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 100.00
AMIENTO AMB.TERRITORIO NORORIE
NTAL STANDEREANO-PAGO PASIVOS
EXIG VIGEN
I 941009100121000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE $133,475,000.00 $133,475,000.00 -$30,181.00 $103,487,894.00 $96,288.00 $99,763.00 $103,388,131.00 $29,987,106.00 77.53
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVEST
RE EN EL A
I 943009300121000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $298,764,000.00 $82,339,000.00 $381,103,000.00 $232,202,940.00 $334,322,354.00 $5,683,032.00 $11,727,954.00 $322,594,400.00 $46,780,646.00 87.72
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 944009000121000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $206,309,000.00 $206,309,000.00 $96,760,279.00 $96,872,755.00 $8,776.00 $96,863,979.00 $109,436,245.00 46.96
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $27690,464,000.00 $972,114,258.50 $28662,578,258.50 $8678,669,895.41 $14172,984,497.41 $773,630,827.91 $1531,263,692.41 $12641,720,805.00 $14489,593,761.09 49.45
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $32563,692,000.00 $972,114,258.50 $33535,806,258.50 $9096,257,894.41 $15449,532,342.68 $1113,742,707.21 $2158,352,792.98 $13291,179,549.70 $18086,273,915.82 46.07