Ejecución Presupuestal de Gastos CDMB.
Abril 2001
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $663,739,000.00 $663,739,000.00 $26,986,420.00 $65,467,912.00 $27,436,420.00 $65,467,912.00 $598,271,088.00 9.86
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $2215,423,000.00 $2215,423,000.00 $126,407,095.00 $1027,734,463.00 $202,695,073.00 $533,597,349.00 $494,137,114.00 $1187,688,537.00 46.39
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $1768,476,000.00 $1768,476,000.00 $205,522,474.23 $518,162,320.31 $149,701,866.43 $383,918,259.81 $134,244,060.50 $1250,313,679.69 29.30
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $225,590,000.00 $225,590,000.00 $17,058,318.05 $41,157,457.24 $17,218,518.05 $41,157,457.24 $184,432,542.76 18.24
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $4209,489,000.00 $4209,489,000.00 $348,987,887.28 $1587,054,240.55 $369,615,457.48 $958,673,066.05 $628,381,174.50 $2622,434,759.45 37.70
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $4873,228,000.00 $4873,228,000.00 $375,974,307.28 $1652,522,152.55 $397,051,877.48 $1024,140,978.05 $628,381,174.50 $3220,705,847.45 33.91
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000121000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $445,300,000.00 $445,300,000.00 $57,299,226.00 $150,869,589.00 $28,047,565.00 $38,406,529.00 $112,463,060.00 $294,430,411.00 33.88
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000221000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $144,755,000.00 -$69,759,520.00 $74,995,480.00 $18,512,823.00 $74,004,765.00 $8,359,260.00 $14,934,873.00 $59,069,892.00 $990,715.00 98.68
ECOPARQUES EN EL AREA METROPO
LITANA DE BUCARAMANGA
I 911109000321000 90 CONSTRUCCION,CONSERVACION ECOP $69,759,520.00 $69,759,520.00 $68,459,711.00 $30,556,728.00 $64,616,672.00 $3,843,039.00 $1,299,809.00 98.14
ARQUES AREA METROPOLITANA BMAN
GA-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGE
NCIAS EXP.
I 911109300121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $3153,525,000.00 $1,005,866.00 $3154,530,866.00 $397,541,719.80 $1126,807,072.21 $142,900,462.80 $354,988,275.21 $771,818,797.00 $2027,723,793.79 35.72
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN BUCAAMAN
GA
I 911112200121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $16383,366,000.00 -$5106,480,455.00 $11276,885,545.00 $403,504,051.00 $5343,743,971.00 $624,689,157.50 $1237,666,804.50 $4106,077,166.50 $5933,141,574.00 47.39
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911112200121000 91 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 100.00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200221000 90 APLICACION DE GESTION PARA EL $417,960,000.00 $417,960,000.00 $23,782,334.00 $12,119,349.00 $13,167,484.00 $10,614,850.00 $394,177,666.00 5.69
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SO
LIDOS EN LOS MUNICIPIOS MENORE
S DEL AREA
I 911112200321000 90 CONSTRUC.OBRAS ACCIONES COMPLE $287,747,302.00 $287,747,302.00 $147,634,767.00 $29,702,782.00 $109,881,161.00 $37,753,606.00 $140,112,535.00 51.31
MENT. SANEAM. CTES. CUENCA RIO
ORO STANDER-PAGO PAS. EXIG. V
IG EXPIRAD
I 911309000321000 90 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $2272,052,000.00 $445,994,972.00 $2718,046,972.00 $66,554,176.00 $601,230,354.00 $102,072,685.50 $258,313,266.50 $342,917,087.50 $2116,816,618.00 22.12
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309000421000 90 RECUP Y PROTEC MICROC ABASTECE $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 100.00
N ACUED MPALES VEREDALES NOROR
IENTE DPTO STANDER-PAGO PASIVO
S EXIG VIG
I 911309100121000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $252,012,000.00 $252,012,000.00 $1,987,957.00 $137,329,497.00 $137,916.00 $99,977,813.00 $37,351,684.00 $114,682,503.00 54.49
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
I 911309100321000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $187,966,000.00 $305,299,255.00 $493,265,255.00 $11,434,681.00 $171,373,523.00 $171,373,523.00 $321,891,732.00 34.74
ONSERVACION Y RESTAURACION DE
LOS PARAMOS, SUBPARAMOS Y SELV
AS ANDINAS
I 911309300121000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $1971,360,000.00 $35,284,666.50 $2006,644,666.50 $165,337,829.00 $1198,006,088.00 $255,921,120.50 $462,667,135.50 $735,338,952.50 $808,638,578.50 59.70
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 931009000121000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $546,396,000.00 $546,396,000.00 $21,366,991.00 $248,893,186.00 $64,971,245.00 $125,580,635.00 $123,312,551.00 $297,502,814.00 45.55
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 941009000121000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $279,646,000.00 $279,646,000.00 $3,827,487.00 $54,948,616.00 $10,107,169.00 $22,017,397.00 $32,931,219.00 $224,697,384.00 19.65
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000221000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $287,117,000.00 -$31,285,515.00 $255,831,485.00 -$43,887,704.00 $183,930,153.00 $28,547,888.00 $31,807,638.00 $152,122,515.00 $71,901,332.00 71.90
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000321000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y U $70,245,000.00 $70,245,000.00 -$317,366.00 $12,933,124.00 $1,069,599.00 $1,070,044.00 $11,863,080.00 $57,311,876.00 18.41
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIEN
TO DE AGUA
I 941009000421000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $57,451,000.00 $57,451,000.00 $6,121,906.00 $52,171,554.00 $9,337,016.00 $12,420,564.00 $39,750,990.00 $5,279,446.00 90.81
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000521000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCI $103,839,000.00 $103,839,000.00 $2,611,794.00 $53,926,942.00 $12,051,484.00 $23,954,087.00 $29,972,855.00 $49,912,058.00 51.93
ON Y PRESERVACION FISIOLOGICA
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFA
SIS EN ESP
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000621000 90 INVESTIGACION PARA ADOPTAR UN $105,740,000.00 $105,740,000.00 -$35,500,000.00 $1,406,708.00 $1,406,708.00 $104,333,292.00 1.33
AGRICULTURA BIOLOGICA EN SECTO
RES RURALES DE LA REGION DE LA
CDMB
I 941009000721000 90 ASISTENCIA EN MANEJO DE RESIDU $373,186,000.00 -$82,339,000.00 $290,847,000.00 $308,323.00 $29,005,267.00 $21,555,317.00 $28,696,857.00 $308,410.00 $261,841,733.00 9.97
OS, MANEJO DE AREAS EXPUESTAS
A AMENAZAS NATURALES Y AUTOMAT
IZACION DE
I 941009000821000 90 DISENO Y APLICACION PLAN ORDEN $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 100.00
AMIENTO AMB.TERRITORIO NORORIE
NTAL STANDEREANO-PAGO PASIVOS
EXIG VIGEN
I 941009100121000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE $133,475,000.00 $133,475,000.00 $103,487,894.00 $59,900,237.00 $60,000,000.00 $43,487,894.00 $29,987,106.00 77.53
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVEST
RE EN EL A
I 943009300121000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $298,764,000.00 $82,339,000.00 $381,103,000.00 $42,737,311.00 $377,059,665.00 $150,285,842.00 $162,013,796.00 $215,045,869.00 $4,043,335.00 98.94
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 944009000121000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $206,309,000.00 $206,309,000.00 $14,365,953.00 $111,238,708.00 $37,667,665.00 $37,676,441.00 $73,562,267.00 $95,070,292.00 53.92
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $27690,464,000.00 $972,114,258.50 $28662,578,258.50 $1133,807,157.80 $15306,791,655.21 $1630,000,488.30 $3161,264,180.71 $12145,527,474.50 $13355,786,603.29 53.40
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $32563,692,000.00 $972,114,258.50 $33535,806,258.50 $1509,781,465.08 $16959,313,807.76 $2027,052,365.78 $4185,405,158.76 $12773,908,649.00 $16576,492,450.74 50.57