Ejecución Presupuestal de Gastos CDMB.
Mayo 2001
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $663,739,000.00 $663,739,000.00 $65,467,912.00 $65,467,912.00 $598,271,088.00 9.86
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $2215,423,000.00 $2215,423,000.00 $108,454,410.00 $1136,188,873.00 $139,054,061.50 $672,651,410.50 $463,537,462.50 $1079,234,127.00 51.29
F 100000000000000 97 GASTOS DE PERSONAL $158,000,000.00 $158,000,000.00 $3,610,423.00 $3,610,423.00 $3,610,423.00 $154,389,577.00 2.29
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $1768,476,000.00 $1768,476,000.00 $300,993,519.70 $819,155,840.01 $248,160,954.31 $632,079,214.12 $187,076,625.89 $949,320,159.99 46.32
F 200000000000000 97 GASTOS GENERALES $135,879,000.00 $135,879,000.00 $5,936,897.00 $5,936,897.00 $5,936,897.00 $129,942,103.00 4.37
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $225,590,000.00 $225,590,000.00 $12,253,537.84 $53,410,995.08 $12,253,537.84 $53,410,995.08 $172,179,004.92 23.68
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $4209,489,000.00 $4209,489,000.00 $421,701,467.54 $2008,755,708.09 $399,468,553.65 $1358,141,619.70 $650,614,088.39 $2200,733,291.91 47.72
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 97 TOTAL FUNCIONAMIENTO $293,879,000.00 $293,879,000.00 $9,547,320.00 $9,547,320.00 $9,547,320.00 $284,331,680.00 3.25
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $4873,228,000.00 $293,879,000.00 $5167,107,000.00 $431,248,787.54 $2083,770,940.09 $399,468,553.65 $1423,609,531.70 $660,161,408.39 $3083,336,059.91 40.33
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000121000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $445,300,000.00 $445,300,000.00 $48,195,479.00 $199,065,068.00 $30,276,164.00 $68,682,693.00 $130,382,375.00 $246,234,932.00 44.70
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000121000 97 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $25,000,000.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00 .00
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000221000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $144,755,000.00 -$69,759,520.00 $74,995,480.00 $81,088.00 $74,085,853.00 $17,854,219.00 $32,789,092.00 $41,296,761.00 $909,627.00 98.79
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911109000221000 97 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $203,570,000.00 $203,570,000.00 $39,572,250.00 $39,572,250.00 $39,572,250.00 $163,997,750.00 19.44
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000321000 90 CONSTRUCCION,CONSERVACION ECOP $69,759,520.00 $69,759,520.00 $68,459,711.00 $64,616,672.00 $3,843,039.00 $1,299,809.00 98.14
ARQUES AREA METROPOLITANA BMAN
GA-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGE
NCIAS EXP.
I 911109300121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $3153,525,000.00 $1,005,866.00 $3154,530,866.00 $178,703,787.10 $1305,510,859.31 $133,104,969.10 $488,093,244.31 $817,417,615.00 $1849,020,006.69 41.39
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN BUCAAMAN
GA
I 911112200121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $16383,366,000.00 -$5106,480,455.00 $11276,885,545.00 $640,889,605.00 $5984,633,576.00 $439,551,264.97 $1677,218,069.47 $4307,415,506.53 $5292,251,969.00 53.07
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200121000 91 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 100.00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911112200121000 97 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $348,049,000.00 $348,049,000.00 $348,049,000.00 .00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200221000 90 APLICACION DE GESTION PARA EL $417,960,000.00 $417,960,000.00 $94,844.00 $23,877,178.00 $13,167,484.00 $10,709,694.00 $394,082,822.00 5.71
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SO
LIDOS EN LOS MUNICIPIOS MENORE
S DEL AREA
I 911112200321000 90 CONSTRUC.OBRAS ACCIONES COMPLE $287,747,302.00 $287,747,302.00 $3,881,340.00 $151,516,107.00 $12,456,583.00 $122,337,744.00 $29,178,363.00 $136,231,195.00 52.66
MENT. SANEAM. CTES. CUENCA RIO
ORO STANDER-PAGO PAS. EXIG. V
IG EXPIRAD
I 911309000321000 90 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $2272,052,000.00 $445,994,972.00 $2718,046,972.00 $387,965,337.00 $989,195,691.00 $35,999,276.00 $294,312,542.50 $694,883,148.50 $1728,851,281.00 36.39
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309000321000 97 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $560,162,000.00 $560,162,000.00 $560,162,000.00 .00
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309000421000 90 RECUP Y PROTEC MICROC ABASTECE $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 100.00
N ACUED MPALES VEREDALES NOROR
IENTE DPTO STANDER-PAGO PASIVO
S EXIG VIG
I 911309100121000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $252,012,000.00 $252,012,000.00 $43,653,212.00 $180,982,709.00 $22,723,902.00 $122,701,715.00 $58,280,994.00 $71,029,291.00 71.82
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
I 911309100121000 97 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $40,000,000.00 $40,000,000.00 $40,000,000.00 .00
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309100321000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $187,966,000.00 $305,299,255.00 $493,265,255.00 $69,548.00 $171,443,071.00 $39,204,622.00 $39,204,622.00 $132,238,449.00 $321,822,184.00 34.76
ONSERVACION Y RESTAURACION DE
LOS PARAMOS, SUBPARAMOS Y SELV
AS ANDINAS
I 911309300121000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $1971,360,000.00 $35,284,666.50 $2006,644,666.50 $126,160,555.00 $1324,166,643.00 $158,031,455.50 $620,698,591.00 $703,468,052.00 $682,478,023.50 65.99
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911309300121000 97 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $454,958,000.00 $454,958,000.00 $454,958,000.00 .00
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 931009000121000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $546,396,000.00 $546,396,000.00 $27,930,158.00 $276,823,344.00 $21,752,957.00 $147,333,592.00 $129,489,752.00 $269,572,656.00 50.66
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 931009000121000 97 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $14,000,000.00 $14,000,000.00 $14,000,000.00 .00
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 941009000121000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $279,646,000.00 $279,646,000.00 $21,738,969.00 $76,687,585.00 $758,562.00 $22,775,959.00 $53,911,626.00 $202,958,415.00 27.42
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000121000 97 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $7,000,000.00 $7,000,000.00 $7,000,000.00 .00
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000221000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $287,117,000.00 -$31,285,515.00 $255,831,485.00 $183,930,153.00 $31,807,638.00 $152,122,515.00 $71,901,332.00 71.90
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000221000 97 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $31,286,000.00 $31,286,000.00 $31,286,000.00 .00
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000321000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y U $70,245,000.00 $70,245,000.00 $33,100,046.00 $46,033,170.00 $676,447.00 $1,746,491.00 $44,286,679.00 $24,211,830.00 65.53
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIEN
TO DE AGUA
I 941009000421000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $57,451,000.00 $57,451,000.00 $3,209,265.00 $55,380,819.00 $1,912,664.00 $14,333,228.00 $41,047,591.00 $2,070,181.00 96.40
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000421000 97 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $8,582,000.00 $8,582,000.00 $8,582,000.00 .00
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000521000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCI $103,839,000.00 $103,839,000.00 $12,583,964.00 $66,510,906.00 $2,383,268.00 $26,337,355.00 $40,173,551.00 $37,328,094.00 64.05
ON Y PRESERVACION FISIOLOGICA
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFA
SIS EN ESP
I 941009000621000 90 INVESTIGACION PARA ADOPTAR UN $105,740,000.00 $105,740,000.00 $104,312,000.00 $105,718,708.00 $1,406,708.00 $104,312,000.00 $21,292.00 99.98
AGRICULTURA BIOLOGICA EN SECTO
RES RURALES DE LA REGION DE LA
CDMB
I 941009000721000 90 ASISTENCIA EN MANEJO DE RESIDU $373,186,000.00 -$82,339,000.00 $290,847,000.00 $6,873,506.00 $35,878,773.00 $3,902,419.00 $32,599,276.00 $3,279,497.00 $254,968,227.00 12.34
OS, MANEJO DE AREAS EXPUESTAS
A AMENAZAS NATURALES Y AUTOMAT
IZACION DE
I 941009000821000 90 DISENO Y APLICACION PLAN ORDEN $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 100.00
AMIENTO AMB.TERRITORIO NORORIE
NTAL STANDEREANO-PAGO PASIVOS
EXIG VIGEN
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009100121000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE $133,475,000.00 $133,475,000.00 $103,487,894.00 $1,426,599.00 $61,426,599.00 $42,061,295.00 $29,987,106.00 77.53
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVEST
RE EN EL A
I 943009300121000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $298,764,000.00 $82,339,000.00 $381,103,000.00 $2,878,179.00 $379,937,844.00 $16,539,374.50 $178,553,170.50 $201,384,673.50 $1,165,156.00 99.69
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
I 943009300121000 97 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $120,000,000.00 $120,000,000.00 $120,000,000.00 .00
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
I 944009000121000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $206,309,000.00 $206,309,000.00 $4,522,611.00 $115,761,319.00 $471,100.00 $38,147,541.00 $77,613,778.00 $90,547,681.00 56.11
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 944009000121000 97 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $45,325,000.00 $45,325,000.00 $45,325,000.00 .00
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
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I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $27690,464,000.00 $2830,046,258.50 $30520,510,258.50 $1686,415,743.10 $16993,207,398.31 $939,025,846.07 $4100,290,026.78 $12892,917,371.53 $13527,302,860.19 55.68
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Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $32563,692,000.00 $3123,925,258.50 $35687,617,258.50 $2117,664,530.64 $19076,978,338.40 $1338,494,399.72 $5523,899,558.48 $13553,078,779.92 $16610,638,920.10 53.46