Ejecución Presupuestal de Gastos CDMB.
Junio 2001
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE % - --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------- D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $663,739,000.00 $663,739,000.00 $13,426,436.00 $78,894,348.00 $13,426,436.00 $78,894,348.00 $584,844,652.00 11.89
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $2215,423,000.00 $27,559,635.00 $2242,982,635.00 $163,411,815.00 $1299,600,688.00 $243,774,206.50 $916,425,617.00 $383,175,071.00 $943,381,947.00 57.94
F 100000000000000 97 GASTOS DE PERSONAL $158,000,000.00 $158,000,000.00 $52,201,991.00 $55,812,414.00 $1,747,524.00 $1,747,524.00 $54,064,890.00 $102,187,586.00 35.32
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $1768,476,000.00 -$27,559,635.00 $1740,916,365.00 $64,136,907.97 $883,292,747.98 $116,954,130.33 $749,033,344.45 $134,259,403.53 $857,623,617.02 50.74
F 200000000000000 97 GASTOS GENERALES $135,879,000.00 $135,879,000.00 $5,057,741.00 $10,994,638.00 $5,714,615.50 $5,714,615.50 $5,280,022.50 $124,884,362.00 8.09
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $225,590,000.00 $225,590,000.00 $14,683,987.49 $68,094,982.57 $14,683,987.49 $68,094,982.57 $157,495,017.43 30.19
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $4209,489,000.00 $4209,489,000.00 $242,232,710.46 $2250,988,418.55 $375,412,324.32 $1733,553,944.02 $517,434,474.53 $1958,500,581.45 53.47
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
F 999999999999999 97 TOTAL FUNCIONAMIENTO $293,879,000.00 $293,879,000.00 $57,259,732.00 $66,807,052.00 $7,462,139.50 $7,462,139.50 $59,344,912.50 $227,071,948.00 22.73
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $4873,228,000.00 $293,879,000.00 $5167,107,000.00 $312,918,878.46 $2396,689,818.55 $396,300,899.82 $1819,910,431.52 $576,779,387.03 $2770,417,181.45 46.38
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000121000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $445,300,000.00 $445,300,000.00 $76,350,298.00 $275,415,366.00 $42,933,899.00 $111,616,592.00 $163,798,774.00 $169,884,634.00 61.85
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000121000 97 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $25,000,000.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00 .00
ECNICA, ADMTIVA Y OPERATIVA DE
LA CDMB PARA EL DESARROLLO DE
LA GESTIO
I 911109000221000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $144,755,000.00 $25,240,480.00 $169,995,480.00 $43,075,076.00 $117,160,929.00 $24,370,588.00 $57,159,680.00 $60,001,249.00 $52,834,551.00 68.92
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911109000221000 97 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $203,570,000.00 $203,570,000.00 $17,777.00 $39,590,027.00 $7,773,250.00 $7,773,250.00 $31,816,777.00 $163,979,973.00 19.45
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000321000 90 CONSTRUCCION,CONSERVACION ECOP $69,759,520.00 $69,759,520.00 $349,044.00 $68,808,755.00 $64,616,672.00 $4,192,083.00 $950,765.00 98.64
ARQUES AREA METROPOLITANA BMAN
GA-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGE
NCIAS EXP.
I 911109300121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $3153,525,000.00 $192,700,866.00 $3346,225,866.00 $160,655,088.00 $1466,165,947.31 $347,826,619.50 $835,919,863.81 $630,246,083.50 $1880,059,918.69 43.82
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN BUCAAMAN
GA
I 911112200121000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $16383,366,000.00 -$5106,480,455.00 $11276,885,545.00 $757,229,005.00 $6741,862,581.00 $962,173,609.50 $2639,391,678.97 $4102,470,902.03 $4535,022,964.00 59.78
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200121000 91 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 $5000,000,000.00 100.00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911112200121000 97 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $348,049,000.00 $348,049,000.00 $348,049,000.00 .00
ES COMPLEMENTARIAS SANEAMIENTO
DE CORRIENTES CUENCA RIO DE O
RO.SANTAND
I 911112200221000 90 APLICACION DE GESTION PARA EL $417,960,000.00 $417,960,000.00 $381,140.00 $24,258,318.00 $94,844.00 $13,262,328.00 $10,995,990.00 $393,701,682.00 5.80
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SO
LIDOS EN LOS MUNICIPIOS MENORE
S DEL AREA
I 911112200321000 90 CONSTRUC.OBRAS ACCIONES COMPLE $287,747,302.00 $287,747,302.00 $2,350,181.00 $153,866,288.00 $18,943,960.00 $141,281,704.00 $12,584,584.00 $133,881,014.00 53.47
MENT. SANEAM. CTES. CUENCA RIO
ORO STANDER-PAGO PAS. EXIG. V
IG EXPIRAD
I 911309000321000 90 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $2272,052,000.00 $442,648,972.00 $2714,700,972.00 $57,023,184.00 $1046,218,875.00 $90,392,021.00 $384,704,563.50 $661,514,311.50 $1668,482,097.00 38.54
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309000321000 97 RECUPERACION Y PROTECCION DE M $560,162,000.00 $560,162,000.00 $560,162,000.00 .00
ICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUE
DUCTOS MUNICIPALES Y VEREDALES
DEL NOROR
I 911309000421000 90 RECUP Y PROTEC MICROC ABASTECE $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 $3,262,652.00 100.00
N ACUED MPALES VEREDALES NOROR
IENTE DPTO STANDER-PAGO PASIVO
S EXIG VIG
I 911309100121000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $252,012,000.00 $252,012,000.00 $4,453,917.00 $185,436,626.00 $44,856,702.00 $167,558,417.00 $17,878,209.00 $66,575,374.00 73.58
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
I 911309100121000 97 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $40,000,000.00 $40,000,000.00 $40,000,000.00 .00
COSISTEMAS DE PARAMOS Y BOSQUE
S DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORT
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309100321000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $187,966,000.00 $305,299,255.00 $493,265,255.00 $331,481.00 $171,774,552.00 $14,592,235.00 $53,796,857.00 $117,977,695.00 $321,490,703.00 34.82
ONSERVACION Y RESTAURACION DE
LOS PARAMOS, SUBPARAMOS Y SELV
AS ANDINAS
I 911309300121000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $1971,360,000.00 $156,438,666.50 $2127,798,666.50 $171,966,111.00 $1496,132,754.00 $229,767,624.50 $850,466,215.50 $645,666,538.50 $631,665,912.50 70.31
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911309300121000 97 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $454,958,000.00 $454,958,000.00 $454,958,000.00 .00
EO DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 931009000121000 90 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $546,396,000.00 -$65,742,000.00 $480,654,000.00 $27,544,332.00 $304,367,676.00 $36,732,236.00 $184,065,828.00 $120,301,848.00 $176,286,324.00 63.32
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 931009000121000 97 CAPACITACION, EDUCACION Y CONC $14,000,000.00 $14,000,000.00 $14,000,000.00 .00
IENTIZACION AMBIENTAL EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 941009000121000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $279,646,000.00 -$84,000,000.00 $195,646,000.00 $1,838,649.00 $78,526,234.00 $10,002,257.00 $32,778,216.00 $45,748,018.00 $117,119,766.00 40.14
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000121000 97 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $7,000,000.00 $7,000,000.00 $7,000,000.00 .00
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000221000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $287,117,000.00 -$31,285,515.00 $255,831,485.00 $183,930,153.00 $34,119,051.00 $65,926,689.00 $118,003,464.00 $71,901,332.00 71.90
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000221000 97 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $31,286,000.00 $31,286,000.00 $31,286,000.00 .00
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000321000 90 INVESTIGACION, TRATAMIENTO Y U $70,245,000.00 -$12,000,000.00 $58,245,000.00 $508,187.00 $46,541,357.00 $3,630,923.00 $5,377,414.00 $41,163,943.00 $11,703,643.00 79.91
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN PLANTAS DE TRATAMIEN
TO DE AGUA
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000421000 90 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $57,451,000.00 $57,451,000.00 $160,480.00 $55,541,299.00 $6,994,805.00 $21,328,033.00 $34,213,266.00 $1,909,701.00 96.68
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000421000 97 INVESTIGACION, CARACTERIZACION $8,582,000.00 $8,582,000.00 $8,582,000.00 .00
Y DIFUSION DE SISTEMAS AGROFO
RESTALES EN EL AREA DE JURISDI
CCION DE L
I 941009000521000 90 INVESTIGACION PARA LA PRODUCCI $103,839,000.00 $103,839,000.00 $3,913,313.00 $70,424,219.00 $9,917,019.00 $36,254,374.00 $34,169,845.00 $33,414,781.00 67.82
ON Y PRESERVACION FISIOLOGICA
DE SEMILLAS MEJORADAS CON ENFA
SIS EN ESP
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000621000 90 INVESTIGACION PARA ADOPTAR UN $105,740,000.00 $105,740,000.00 $105,718,708.00 $1,406,708.00 $104,312,000.00 $21,292.00 99.98
AGRICULTURA BIOLOGICA EN SECTO
RES RURALES DE LA REGION DE LA
CDMB
I 941009000721000 90 ASISTENCIA EN MANEJO DE RESIDU $373,186,000.00 -$162,339,000.00 $210,847,000.00 $32,533,127.00 $68,411,900.00 $8,619,781.00 $41,219,057.00 $27,192,843.00 $142,435,100.00 32.45
OS, MANEJO DE AREAS EXPUESTAS
A AMENAZAS NATURALES Y AUTOMAT
IZACION DE
I 941009000821000 90 DISENO Y APLICACION PLAN ORDEN $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 $31,285,515.00 100.00
AMIENTO AMB.TERRITORIO NORORIE
NTAL STANDEREANO-PAGO PASIVOS
EXIG VIGEN
I 941009100121000 90 APLICACION DE METODOLOGIAS DE $133,475,000.00 -$12,000,000.00 $121,475,000.00 $103,487,894.00 $61,426,599.00 $42,061,295.00 $17,987,106.00 85.19
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACI
ON DE LA FLORA Y FAUNA SILVEST
RE EN EL A
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 943009300121000 90 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $298,764,000.00 $82,339,000.00 $381,103,000.00 $425,838.00 $380,363,682.00 $24,370,328.50 $202,923,499.00 $177,440,183.00 $739,318.00 99.81
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
I 943009300121000 97 DISENO E IMPLEMENTACION DE UN $120,000,000.00 $120,000,000.00 $120,000,000.00 .00
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONI
TOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE E
N EL AREAM
I 944009000121000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $206,309,000.00 $206,309,000.00 $30,395,992.00 $146,157,311.00 $23,398,185.20 $61,545,726.20 $84,611,584.80 $60,151,689.00 70.84
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB -
SANTANDER
I 944009000121000 97 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $45,325,000.00 $45,325,000.00 $45,325,000.00 .00
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
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SANTANDER
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
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I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $27690,464,000.00 $2980,807,258.50 $30671,271,258.50 $1371,502,220.00 $18364,709,618.31 $1941,509,938.20 $6041,799,964.98 $12322,909,653.33 $12306,561,640.19 59.88
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Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $32563,692,000.00 $3274,686,258.50 $35838,378,258.50 $1684,421,098.46 $20761,399,436.86 $2337,810,838.02 $7861,710,396.50 $12899,689,040.36 $15076,978,821.64 57.93