C.D.M.B. EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS Page : 1
FEBRERO 2002
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
D 700000000000000 90 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA $1017,485,000.00 $1017,485,000.00 $1017,485,000.00 .00
F 100000000000000 90 GASTOS DE PERSONAL $2727,216,000.00 $2727,216,000.00 $336,949,381.00 $970,602,634.00 $130,702,967.00 $224,095,181.00 $746,507,453.00 $1756,613,366.00 35.59
F 200000000000000 90 GASTOS GENERALES $2097,096,000.00 $2097,096,000.00 $133,655,130.25 $315,785,035.60 $100,409,110.25 $112,282,834.25 $203,502,201.35 $1781,310,964.40 15.06
F 300000000000000 90 TRANSFERENCIAS $274,383,000.00 $274,383,000.00 $7,773,875.55 $10,838,107.55 $7,773,875.55 $10,838,107.55 $263,544,892.45 3.95
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------- F 999999999999999 90 TOTAL FUNCIONAMIENTO $5098,695,000.00 $5098,695,000.00 $478,378,386.80 $1297,225,777.15 $238,885,952.80 $347,216,122.80 $950,009,654.35 $3801,469,222.85 25.44 - --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------- G 999999999999999 TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA $6116,180,000.00 $6116,180,000.00 $478,378,386.80 $1297,225,777.15 $238,885,952.80 $347,216,122.80 $950,009,654.35 $4818,954,222.85 21.21
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911109000122000 90 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD T $202,995,000.00 $202,995,000.00 $109,327.00 $743,804.00 $231,873.00 $231,873.00 $511,931.00 $202,251,196.00 .37
ECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERA
TIVA DE LA CDMB PARA EL DESARR
OLLO DE LA
I 911109000222000 90 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE $1764,000,000.00 $1764,000,000.00 $9,255,398.00 $341,347,819.00 $21,716,181.00 $22,562,874.00 $318,784,945.00 $1422,652,181.00 19.35
ECOPARQUES Y ZONAS VERDES EN
EL AREA DE JURISDICCION DE LA
CDMB
I 911109300122000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $2479,785,000.00 $2479,785,000.00 $439,868,388.78 $789,310,246.18 $208,161,413.78 $249,700,500.78 $539,609,745.40 $1690,474,753.82 31.83
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL CON
TROL DE LA EROSION EN EL AREA
METROPOLIT
I 911109300222000 90 FONDO REGIONAL DE INVERSION PA $1974,659,000.00 $1974,659,000.00 $1974,659,000.00 .00
RA LA DESCONTAMINACION HIDRICA
DE LAS CORRIENTES DEL AREA DE
JURISDICC
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911112200122000 90 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $13095,319,000.00 $13095,319,000.00 $1579,376,331.87 $4239,657,218.97 $621,524,522.89 $805,327,171.89 $3434,330,047.08 $8855,661,781.03 32.38
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL SAN
EAMIENTO DE CORRIENTES EN LA C
UENCA DEL
I 911112200122000 91 CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCION $10000,000,000.00 $84,164,462.00 $10084,164,462.00 $653,051,577.00 $8908,051,577.00 $8908,051,577.00 $1176,112,885.00 88.34
ES COMPLEMENTARIAS PARA EL SAN
EAMIENTO DE CORRIENTES EN LA C
UENCA DEL
I 911112200222000 90 APLICACION DE GESTION PARA EL $50,948,797.00 $50,948,797.00 $14,518,400.00 $14,518,400.00 $14,518,400.00 $36,430,397.00 28.50
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SO
LIDOS EN LOS MUNICIPIOS MENORE
S DEL AREA
I 911112200422000 90 GESTION PARA EL MANEJO, TRATAM $316,256,000.00 $1,845,907.00 $318,101,907.00 $14,870,478.00 $16,050,405.00 $274,218.00 $1,179,927.00 $14,870,478.00 $302,051,502.00 5.05
IENTO Y DISPOSICION FINAL DE L
AS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
DE LOS MU
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309000322000 90 PROTECCION, RECUPERACION Y CON $1461,111,000.00 $5,000,000.00 $1466,111,000.00 $82,516,912.82 $376,910,360.02 $68,060,282.35 $84,023,177.35 $292,887,182.67 $1089,200,639.98 25.71
SERVACION DE LAS CUENCAS ABAST
ECEDORAS DE ACUEDUCTOS URBANOS
Y RURALES
I 911309100122000 90 PROTECCION Y CONSERVACION DE E $211,083,000.00 $211,083,000.00 $24,286,638.00 $51,109,221.00 $2,624,402.00 $4,583,665.00 $46,525,556.00 $159,973,779.00 24.21
COSISTEMAS DE PARAMO Y BOSQUES
DE NIEBLA EN LA PROVINCIA DE
SOTO NORTE
I 911309100322000 90 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE C $252,966,000.00 $252,966,000.00 $6,168,450.00 $246,168,450.00 $246,168,450.00 $6,797,550.00 97.31
ONSERVACION, RESTAURACION Y MA
NEJO SOSTENIBLE DE LOS PARAMOS
, SUBPARAM
I 911309100422000 90 PROTECCION, RECUPERACION Y CON $117,725,000.00 $117,725,000.00 $12,655,814.00 $17,272,502.00 $3,947,116.00 $5,961,671.00 $11,310,831.00 $100,452,498.00 14.67
SERVACION DE LA CUENCA QUEBRAD
A LA HONDA, MUNICIPIOS DE PIED
ECUESTA, L
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 911309200122000 90 ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PL $106,566,000.00 $106,566,000.00 $9,929,700.00 $9,929,700.00 $9,929,700.00 $96,636,300.00 9.32
ANTACIONES FORESTALES Y AGROFO
RESTALES EN SUELOS CON CONFLIC
TO DE USO
I 931009000122000 90 EDUCACION Y CAPACITACION AMBIE $491,691,000.00 $491,691,000.00 $166,788,559.70 $248,145,311.70 $23,263,174.00 $34,640,939.00 $213,504,372.70 $243,545,688.30 50.47
NTAL PARA LA POBLACION DEL ARE
A DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 931009000222000 90 FORTALECIMIENTO POLITICO, TECN $108,998,000.00 $108,998,000.00 $30,090,000.00 $30,090,000.00 $30,090,000.00 $78,908,000.00 27.61
ICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTIC
O PARA LA GESTION AMBIENTAL DE
LOS ENTES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000122000 90 CONSERVACION, INVESTIGACION Y $195,929,000.00 $195,929,000.00 $30,397,718.00 $88,573,984.00 $2,633,509.00 $2,633,509.00 $85,940,475.00 $107,355,016.00 45.21
PROPAGACION DE LA FLORA DEL NO
RORIENTE DE SANTANDER EN EL JA
RDIN BOTAN
I 941009000222000 90 DISENO Y APLICACION DE UN PLAN $249,828,000.00 $249,828,000.00 $75,823,569.00 $147,449,655.00 $6,381,086.00 $141,068,569.00 $102,378,345.00 59.02
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL
TERRITORIO NORORIENTAL SANTAN
DEREANO
I 941009000322000 90 INVESTIGACISN, TRATAMIENTO Y U $52,432,000.00 $52,432,000.00 $11,169,968.00 $25,228,557.00 $1,411,923.00 $1,967,435.00 $23,261,122.00 $27,203,443.00 48.12
SOS ALTERNATIVOS DE LODOS PROD
UCIDOS EN LA PLANTA DE TRATAMI
ENTO DE AG
I 941009000422000 90 INVESTIGACION Y DIFUSION DE SI $79,332,000.00 $79,332,000.00 $26,613,697.00 $50,551,756.00 $2,741,901.00 $3,927,682.00 $46,624,074.00 $28,780,244.00 63.72
STEMAS AGROFORESTALES EN EL AR
EA DE JURISDICCION DE LA CDMB
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009000522000 90 INVESTIGACION EN MEJORAMIENTO $91,232,000.00 $91,232,000.00 $14,242,124.00 $39,007,327.00 $3,123,178.00 $4,695,858.00 $34,311,469.00 $52,224,673.00 42.76
GENETICO Y PRODUCCION DE SEMIL
LAS DE CALIDAD CON ENFASIS EN
ESPECIES N
I 941009000622000 90 FORMACION INTEGRAL Y APLICACIO $142,798,000.00 -$142,798,000.00 .00
N TECNICA PARTICIPATIVA DE PRA
CTICAS AGROECOLOGICAS EN EL SE
CTOR RURAL
I 941009000722000 90 EVALUACION, ORDENACION Y REGLA $41,798,000.00 $41,798,000.00 $474,234.00 $474,234.00 $453,757.00 $453,757.00 $20,477.00 $41,323,766.00 1.13
MENTACION DEL RECURSO HIDRICO
EN LA MICROCUENCA QUEBRADA LA
ANGULA
I 941009100122000 90 IDENTIFICACION, CARACTERIZACIO $95,998,000.00 $95,998,000.00 $68,681,509.00 $68,881,509.00 $7,016,988.00 $7,016,988.00 $61,864,521.00 $27,116,491.00 71.75
N, CONSERVACION, INVESTIGACION
Y PROPAGACION DE LA FLORA E I
DENTIFICAC
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 941009300122000 90 CONSERVACION DE LAGUNAS DE PAR $73,998,000.00 $73,998,000.00 $73,998,000.00 .00
AMOS, RESTAURACION DE HUMEDALE
S Y PROTECCION DE AREAS INUNDA
BLES Y CIE
I 941009300222000 90 IDENTIFICACION Y DELIMITACION $71,574,000.00 $71,574,000.00 $50,150,000.00 $50,150,000.00 $50,150,000.00 $21,424,000.00 70.07
DE ZONAS DE ALTO RIESGO QUE PE
RMITAN LA DEFINICION DE ESTRAT
EGIAS PARA
I 941009300322000 90 INTRODUCCION, DIFUSION Y APLIC $191,983,000.00 $191,983,000.00 $191,983,000.00 .00
ACION DE CONCEPTOS Y ESTRATEGI
AS DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN
EL SECTOR
I 941009300422000 90 IDENTIFICAR Y APOYAR LA PROMOC $31,733,000.00 $31,733,000.00 $31,733,000.00 .00
ION DE PRODUCTOS OBTENIDOS A P
ARTIR DEL USO SOSTENIBLE DE LO
S RECURSOS
I 942012200122000 90 ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE GE $79,332,000.00 $79,332,000.00 $79,332,000.00 .00
STION REGIONAL DE RESIDUOS SOL
IDOS
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 943009300122000 90 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE $327,194,000.00 $122,170,144.00 $449,364,144.00 $227,659,737.00 $283,580,137.00 $3,689,099.00 $11,568,127.00 $272,012,010.00 $165,784,007.00 63.11
MONITOREO METEREOLOGICO Y DE
LA CALIDAD DEL AIRE EN EL AREA
METROPOLI
I 944009000122000 90 APLICACION DE UN SISTEMA DE IN $183,309,000.00 $183,309,000.00 $130,699,769.00 $135,526,908.00 $2,941,799.00 $4,727,139.00 $130,799,769.00 $47,782,092.00 73.93
FORMACION AMBIENTAL EN EL AREA
DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 952009000122000 90 REGULACION Y DISTRIBUCION DEL $231,948,000.00 $2,502,512.00 $234,450,512.00 $90,696,594.00 $162,673,291.00 $4,438,690.00 $10,829,713.00 $151,843,578.00 $71,777,221.00 69.38
RECURSO HIDRICO EN LAS MICROCU
ENCAS DEL AREA DE JURISDICCION
DE LA CDM
I 952009000222000 90 REDUCCION DE LA CONTAMINACION $300,000,000.00 $300,000,000.00 $6,422,103.00 $129,889,338.70 $15,786,011.00 $22,025,913.00 $107,863,425.70 $170,110,661.30 43.30
AMBIENTAL DEBIDA A LA PEQUNA M
INERIA EN LA CUENCA DEL RIO SU
RATA
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 952009000322000 90 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOR $332,335,000.00 $72,219,157.00 $404,554,157.00 $135,025,932.00 $254,193,572.00 $10,930,445.00 $19,056,040.00 $235,137,532.00 $150,360,585.00 62.83
EO AL MANEJO Y DISPOSICION FIN
AL DE AGUAS RESIDUALES Y APLIC
ACION DE I
I 952009100122000 90 REGULACION Y CONTROL DE LOS RE $118,998,000.00 $12,116,606.00 $131,114,606.00 $1,442,612.00 $56,685,032.00 $203,172.00 $203,172.00 $56,481,860.00 $74,429,574.00 43.23
CURSOS FLORA Y FAUNA EN EL ARE
A DE JURISDICCION DE LA CDMB
I 952009300122000 90 DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD $832,797,000.00 $39,943,674.00 $872,740,674.00 $395,820,574.85 $513,772,991.85 $39,862,726.00 $72,312,302.00 $441,460,689.85 $358,967,682.15 58.87
AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO A SU A
PLICACION EN EL AREA DE JURISD
ICCION DE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMISOS COMPROMISOS PAGOS PAGOS PRESUPUESTO
T RUBRO RE CONCEPTO BASICO MODIFICACIONES AJUSTADO DEL MES ACUMULADOS DEL MES ACUMULADOS RESERVAS DISPONIBLE %
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
I 999999999999999 TOTAL GASTOS DE INVERSION $36307,702,000.00 $248,113,259.00 $36555,815,259.00 $4308,806,116.02 $17295,943,307.42 $1045,036,381.02 $1376,010,520.02 $15919,932,787.40 $19259,871,951.58 47.31
- --------------- -- ------------------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -------
Z 999999999999999 TOTAL GASTOS CDMB $42423,882,000.00 $248,113,259.00 $42671,995,259.00 $4787,184,502.82 $18593,169,084.57 $1283,922,333.82 $1723,226,642.82 $16869,942,441.75 $24078,826,174.43 43.57